税种管理指南

更新于 2023年03月08日复制链接
注意:税种信息的填写和修改将直接影响开票税额,建议咨询专业会计师之后再进行相应的设置!

提示:
创建税种模板前必须先创建发票账号

一、自动税种

(一)适用的税务类型
1.MEI-个人微型企业:年营业额≤R$8.1万
2.Simples Nacional - 简易计税(R$8.1万<年营业额≤ R$360万)

(二)操作步骤
在创建发票账号时,系统会自动生成两个默认税种模板(如图),
可根据公司的税务情况选择默认税种:
1、Classe de impostos para Saída de produtos de revenda(采购经销)
2、Classe de impostos para Saída de fabricação própria(自产自销)


二、手动税种

注意:由于这两种公司的性质,必须手动创建税种,建议咨询专业会计的意见填写
(一)适用的税务类型
1、Simples Nacional, excesso de sublimite de receita bruta -简易计税-超过次级限额(R$360万<年营业额≤ R$480万)
2、Regime Normal - 正常计税(年营业额> R$480万)

(二)操作步骤
1、Normal公司在创建发票账号时,税种管理处不会自动生成税种模板。需要手动创建;



2、可直接在发票账号设置页面添加税种,或点击税种管理>>添加税种,进入税种创建页面



3、 如图示,Normal公司用户:① 需要勾选“设为此公司的默认税种”;②​​ “税务类型”选择第二个“Tributação Normal ou Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta”



4、在税种设置详情页还可进行其他税种信息编辑,包括:基本信息,ICMS,IPI, PIS, COFINS等。
注意:关于CFOP的填写和修改,可在如图处操作;




5、编辑完点击保存即可。

 

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